📦 Point Clé CODIR #1 • Compte GL 60260000
Montant des Emballages Annuels (Plastiques & Cartons)
Pôle Achats & Produits (ACH_MAT) • Consommables d'expédition & conditionnement Négoce B2B
🏛️ Point Clé CODIR #2 • Pilotage Budgétaire 8 Services
Dépenses Annuelles Globales & Comparaison N / N-1
Comparaison Exercice 2026 (N : 7 périodes P01–P07) vs Exercice 2025 (N-1 : 12 périodes P01–P12)
Histogramme des Dépenses par Service : N (2026) vs N-1 (2025)
Cliquez sur un service pour filtrer l'ensemble du tableau de bord
Exercice 2025 (N-1)
Exercice 2026 (N)
Astuce DAF : basculez en mode « Comparable YTD » pour neutraliser l'effet 7 mois vs 12 mois
Tableau Exécutif des Dépenses Annuelles par Service (Comparaison N / N-1 & Budget N+1)
Cliquez sur un service pour déplier le détail par Fournisseur • Projeté 2026 (12m) & Demandes Budget N+1
🟢 < 70%
🟠 70%–90%
🔴 ≥ 90%
💡 Workflow Budgétaire : Les managers saisissent leurs demandes dans « Estimatif par service » ; le profil Stéphanie (DAF / Dirigeant) peut les Valider (✔) ou Refuser (✕) en 1 clic.
Trajectoire d'Évolution Mensuelle : P01 à P12 (Exercice 2025 vs 2026)
Saisonnalité par période comptable (P01 = Avril à P12 = Mars) • Barres = 2025 (N-1) vs 2026 (N) & Courbe d'écart
Camembert : Poids par Service
Répartition du budget net
9 Filiales / Pays
Sous-comptes européens
Camembert : Structure
Ventilation analytique